Taakvelden 2020-2023 | Begroting 2020

Het volgende overzicht laat per programma de uitsplitsing zien van de taakvelden.

Bedragen * € 1.000,-

Dienstverlening en organisatie

51.978

56.650

57.725

56.511

56.103

56.766

0.1

Bestuur

-2.239

-2.249

-2.325

-2.329

-2.321

8380006	Overige baten	39	11	11	11	11	11
4110000	Sal. en soc.last gem.pers.(BL)	-809	-860	-871	-875	-875	-875
4110001	Verg. politieke ambtsdr. (VR)	-20	-21	-22	-22	-22	-22
4110008	Verg.raadsleden (BL)	-387	-362	-420	-420	-420	-420
4110009	Verg.raadsleden (VR)	-56	-52	-59	-59	-59	-59
4110025	Verg.raadsleden (n.opting (BL)	-25	-52	0	0	0	0
4110036	Ov.reis en verblijfkosten (BL)	-6	-4	-5	-5	-5	-5
4110060	Representatiekosten (BL)	0	0	0	0	0	0
4110200	Soc.uitk.voorm.personeel (BL)	-45	-14	0	0	0	0
4110210	Lasten gepensioneerden (BL)	-111	-112	-112	-112	-112	-112
4351000	Inhuur personeel derden	0	-7	-7	-7	-7	-7
4380001	Aankoop boeken/abonnem. (GV)	-16	0	0	0	0	0
4380004	Contributies/lidmaatscha. (GV)	-68	-58	-74	-74	-74	-74
4380100	Representatiekosten (IK)	0	-1	-1	-1	-1	-1
4380101	Representatiekosten (VR)	-3	-10	-10	-10	-10	-10
4380102	Representatiekosten (NW)	-5	-1	-1	-1	-1	-1
4380103	Representatiekosten algemeen	-65	-24	-24	-24	-24	-24
4380301	Kosten raadsinformatiesysteem	-8	-25	-20	-20	-20	-20
4380328	Uitbestede werkzaamheden	-84	-56	-56	-56	-56	-56
4380501	Verzekeringen (+ eigen risico)	-2	-2	-2	-2	-2	-2
4380600	Ov. reis en verblijfkstn (GV)	-4	-5	-5	-5	-5	-5
4380601	Presentiegelden	-22	-20	-20	-20	-20	-20
4380604	Budget WIJ-gevoel (VR)	0	0	0	0	0	0
4380801	Vorming/training/ontwikk.(GV)	-22	-23	-23	-23	-23	-23
4380806	Adviezen van derden	-4	-16	-16	-16	-16	-16
4380809	Controlekosten	-76	-63	-63	-63	-63	-63
4380814	Voorlichting	-35	-29	-34	-34	-34	-34
4380826	TV-uitzendingen	-7	-14	-13	-13	-13	-13
4380830	WMO-adviesraad	-7	-10	-10	-10	-10	-10
4380843	Kstn onderz-ontwikkeli-voorber	-28	-26	-26	-26	-26	-26
4380849	Kosten salarisadm. Opmeer	0	0	0	0	0	0
4380850	Betaling aan derden (VNG, A&O	-129	-128	-129	-129	-129	-129
4432000	Best. ondersteuning Hoorn	-66	-71	-118	-118	-118	-118
4438000	Tegemoetkoming onderst.raadsfr	-4	-13	-13	-13	-13	-13
4438032	Bijdrage aan I & O research	0	-24	-24	-24	-24	-24
4720000	Toevoeging aan voorzieningen	-164	-150	-150	-150	-150	-150
4730000	Afschrijvingen	0	-7	-7	-7	-7	0
4740000	Toegerekende rente(omslagrente	0	0	0	0	0	0

0.10

Mutaties reserves

2.402

5.662

3.136

1.487

924

709

8710000	Aanwending reserves (expl)	6.841	6.571	3.177	1.528	965	751
4710000	Toevoeging aan reserves (expl)	-4.347	-909	-42	-42	-42	-42
4710002	Mutatie begrotingsresultaat	-92	0	0	0	0	0

0.2

Burgerzaken

-1.108

-1.388

-1.413

-1.511

-1.461

-1.431

8370001	Rijksleges verkl. omtr. gedrag	17	25	17	17	17	17
8370002	Gemeenteleges verkl.omtr.gedr.	4	7	5	5	5	5
8370003	Rijksleges rijbewijzen	56	60	59	59	59	59
8370004	Gemeenteleges rijbewijzen	155	170	157	157	157	157
8370005	Rijksleges paspoorten	158	24	22	22	22	22
8370006	Gemeenteleges paspoorten	143	26	23	23	23	23
8370007	Rijksleges identiteitskaarten	67	17	27	27	27	27
8370008	Gemeenteleges identiteitskaart	75	21	32	32	32	32
8370009	Rijksleges naturalisatie	14	10	10	10	10	10
8370010	Gemeenteleges naturalisatie	6	4	4	4	4	4
8370017	Inkomsten burgerlijke stand	75	99	77	77	77	77
8370018	Rijksleges eigen verklaringen	22	23	23	23	23	23
8370024	Gemeenteleges BRP	16	27	15	15	15	15
8370027	Thuisbezorging reisdoc. rijbew	5	6	3	3	3	3
8380003	Bijdrage van derden	21	0	0	0	0	0
4110007	Verg.ambt.burg.stand (BL)	-26	-22	-22	-22	-22	-22
4110010	Sal. en soc last. Publiek (VR)	-496	-588	-725	-733	-683	-683
4110011	Parkeerkosten (VR)	0	0	0	0	0	0
4110032	Sal. soc. lasten O&S (BL)	-452	-554	-584	-591	-591	-591
4110060	Representatiekosten (BL)	0	0	0	0	0	0
4210001	Gemeentelijke belastingen	-1	0	0	0	0	0
4320047	Aanschaf hardware	-18	0	0	0	0	0
4351000	Inhuur personeel derden	-48	-10	0	-8	-8	-8
4351006	Inhuur derden publiek	-102	-40	0	0	0	0
4351007	Inhuur derden S&O	-31	0	0	0	0	0
4380000	Schrijf en bureaubehoeften(NW)	-25	-28	-2	-17	-17	-17
4380001	Aankoop boeken/abonnem. (GV)	-1	-9	-1	-9	-9	-9
4380004	Contributies/lidmaatscha. (GV)	-8	-11	-11	-11	-11	-11
4380100	Representatiekosten (IK)	0	0	0	0	0	0
4380101	Representatiekosten (VR)	0	-1	-1	-1	-1	-1
4380102	Representatiekosten (NW)	0	0	0	0	0	0
4380104	Dienstverlening	0	0	-15	-15	-15	-15
4380107	Kantineverbruik (NW)	-3	-7	0	-4	-4	-4
4380108	Aankoop materialen	0	-5	0	0	0	0
4380325	Licentie en onderhoudskosten	-90	-122	-126	-126	-126	-126
4380326	Kosten website (CMS)	-45	-81	0	0	0	0
4380328	Uitbestede werkzaamheden	-26	0	0	0	0	0
4380341	Onderhoud software (publ)	-46	-50	-50	-50	-50	-50
4380342	Thuisbezorging reisdoc. rijbew	0	-14	-6	-6	-6	-6
4380400	Huur gebouwen	-3	-5	0	-5	-5	-5
4380601	Presentiegelden	-32	-57	0	-33	-33	-33
4380604	Budget WIJ-gevoel (VR)	-2	-1	-1	-1	-1	-1
4380801	Vorming/training/ontwikk.(GV)	-20	-20	-20	-20	-20	-20
4380804	Porto	-12	-21	0	-11	-11	-11
4380806	Adviezen van derden	-18	-15	0	0	0	0
4380814	Voorlichting	-32	0	0	0	0	0
4380815	Lijkschouwing	-5	-3	-3	-3	-3	-3
4380827	Uitgaven burgerlijke stand	-7	-13	-13	-13	-13	-13
4380843	Kstn onderz-ontwikkeli-voorber	-7	-31	-31	-31	-31	-31
4380859	Digitale dienstverlening	0	0	-81	-81	-81	-81
4380900	Overige uitgaven	-18	0	0	0	0	0
4431000	Rijksleges identiteitskaarten	-67	-17	-27	-27	-27	-27
4431001	Rijksleges naturalisatie	-14	-10	-10	-10	-10	-10
4431002	Rijksleges paspoorten	-158	-24	-22	-22	-22	-22
4431003	Rijksleges rijbewijzen	-57	-60	-59	-59	-59	-59
4431004	Rijksleges verkl. goed gedrag	-17	-25	-17	-17	-17	-17
4431005	Rijksleges eigen verklaringen	-25	-23	-23	-23	-23	-23
4730000	Afschrijvingen	-30	-37	-37	-37	-37	-8
4740000	Toegerekende rente(omslagrente	-1	-1	-1	0	0	0

0.4

Overhead

-10.774

-11.375

-11.910

-11.451

-11.783

-11.859

8352000	Vergoeding voor personeel	100	0	0	0	0	0
8360001	Huren gebouwen onbelast	22	21	21	21	21	21
8360002	Huren gebouwen belast	260	307	319	319	319	319
8380003	Bijdrage van derden	0	2	2	2	2	2
8380004	Servicekosten belast	142	139	139	139	139	139
8380005	Vergoeding geleverde diensten	377	480	410	410	410	410
8380006	Overige baten	0	0	0	0	0	0
8380008	Aanmaningskosten	1	3	3	3	3	3
8380997	B.G.Z. baten oude boekjaren	0	0	0	0	0	0
8380999	Stelpost	0	21	6	0	0	0
4110000	Sal. en soc.last gem.pers.(BL)	-4.864	-5.129	-5.766	-5.812	-5.862	-5.897
4110005	Overwerkkosten (BL)	-39	-36	-38	-38	-38	-38
4110006	Sal.soc.las vak.hulp/stag (BL)	-22	-24	-24	-24	-24	-24
4110011	Parkeerkosten (VR)	0	0	0	0	0	0
4110015	Gladheidsbestrijding (BL)	-21	-24	-24	-24	-24	-24
4110016	Piketverg./Consignatie (BL)	-44	-35	-35	-35	-35	-35
4110017	Werkgeversbijdrage IZA (BL)	-18	-36	-66	-66	-66	-66
4110018	Jubileumgratificaties (BL)	-18	-27	-33	-33	-33	-33
4110019	Persoonlijk budget TOR (BL)	-75	-82	-75	-75	-75	-75
4110030	Sal. en soc. lasten OR (BL)	-3	0	0	0	0	0
4110035	Reiskosten woon-werkverk.(BL)	-118	-124	-107	-107	-107	-107
4110036	Ov.reis en verblijfkosten (BL)	-47	-39	-45	-45	-45	-45
4110040	Aan-/verkoop verlof (BL)	28	-20	-20	-20	-20	-20
4110042	Generatiepact	0	-80	-80	-80	-80	-80
4110050	Salariskosten boventallig (BL)	-33	-25	-30	-30	-30	-30
4110060	Representatiekosten (BL)	-3	0	0	0	0	0
4110200	Soc.uitk.voorm.personeel (BL)	-91	-100	-100	-100	-100	-100
4110900	Ontvangen ziekengelden etc	18	0	0	0	0	0
4210001	Gemeentelijke belastingen	-7	-1	-1	-1	-1	-1
4210002	Motorrijtuigenbelasting	0	0	0	0	0	0
4210003	Waterschapslasten	0	0	0	0	0	0
4320010	Nieuwbouw gebouwen	-5	0	0	0	0	0
4320012	Installaties	-24	-30	0	0	0	0
4320047	Aanschaf hardware	-73	-28	-28	-28	-28	-28
4320053	Interieur	-244	0	0	0	0	0
4320900	Overige lasten	-2	0	0	0	0	0
4351000	Inhuur personeel derden	-791	-500	-155	-124	-124	-124
4351003	Inhuur personeel bij ziekte	-1	-154	-414	-414	-464	-464
4351004	Inhuur derden organisatiebreed	0	-43	-43	-43	-43	-43
4351010	Inhuur personeel derden ICT	0	-105	0	0	0	0
4380000	Schrijf en bureaubehoeften(NW)	-19	-33	-33	-33	-33	-33
4380001	Aankoop boeken/abonnem. (GV)	-50	-45	-35	-35	-35	-35
4380002	Druk en bindwerk	-16	-9	-9	-9	-9	-9
4380003	Papiervernietiging	0	0	0	0	0	0
4380004	Contributies/lidmaatscha. (GV)	-16	-21	-21	-21	-21	-21
4380100	Representatiekosten (IK)	0	-4	-4	-4	-4	-4
4380101	Representatiekosten (VR)	-14	-13	-13	-13	-13	-13
4380102	Representatiekosten (NW)	-8	-5	-5	-5	-5	-5
4380103	Representatiekosten algemeen	-26	-10	-10	-10	-10	-10
4380105	Bedrijfskleding (NW)	-3	-2	-2	-2	-2	-2
4380106	Catering (NW)	-44	-35	-35	-35	-35	-35
4380107	Kantineverbruik (NW)	-93	-80	-80	-80	-80	-80
4380108	Aankoop materialen	-34	-12	-12	-12	-12	-12
4380200	Gas en elektra	-180	-148	-120	-120	-120	-120
4380201	Waterverbruik	-4	-8	-8	-8	-8	-8
4380202	Brandstoffen	0	0	0	0	0	0
4380300	Kosten mobiliteitsbureau	-9	-31	-31	-31	-31	-31
4380302	Kosten ondernemingsraad (VR)	0	0	0	0	0	0
4380303	Schoonmaakkosten	-40	-55	-29	-29	-29	-29
4380304	Onderhoud materieel	-2	-1	-1	-1	-1	-1
4380310	Afvoeren div. (bedrijfs)afval	-9	-5	-5	-5	-5	-5
4380319	Schonen/scannen archieven	0	-21	-21	-21	-21	-21
4380325	Licentie en onderhoudskosten	-428	-390	-432	-432	-432	-432
4380326	Kosten website (CMS)	0	0	-50	-50	-50	-50
4380328	Uitbestede werkzaamheden	-111	-118	-144	-144	-144	-144
4380329	Onderhoud	-47	-47	-47	-47	-47	-47
4380330	Onderhoud gebouwen	-8	0	0	0	0	0
4380338	Kosten straalverbinding	-13	-14	0	0	0	0
4380339	Informatievoorziening	-100	-93	-93	-93	-93	-93
4380340	Zaakgericht werken	-34	-29	-29	-29	-29	-29
4380401	Huur materieel	-45	-51	-35	-35	-35	-35
4380500	Vandalisme/schade	-19	0	0	0	0	0
4380501	Verzekeringen (+ eigen risico)	-127	-131	-131	-131	-131	-131
4380600	Ov. reis en verblijfkstn (GV)	-45	-39	-44	-44	-44	-44
4380601	Presentiegelden	-13	-19	-19	-19	-19	-19
4380602	Maaltijdvergoeding (GV)	-7	-2	-5	-5	-5	-5
4380603	Rijwielvergoeding (WKR)	-3	0	0	0	0	0
4380604	Budget WIJ-gevoel (VR)	-4	-4	-4	-4	-4	-4
4380801	Vorming/training/ontwikk.(GV)	-18	-62	-62	-62	-62	-62
4380802	Vorming/training/ontwikk.(GV)	0	0	0	0	0	0
4380803	Kosten ondernemingsraad	-12	-21	-21	-21	-21	-21
4380804	Porto	-59	-61	-61	-61	-61	-61
4380805	Telefoon/faxkstn.(incl.mob)(GV	-73	-78	-78	-78	-78	-78
4380806	Adviezen van derden	-50	-142	-117	-117	-117	-117
4380807	Invorderingskosten	3	-3	-3	-3	-3	-3
4380808	Kosten betalingsverkeer	-14	-15	-15	-15	-15	-15
4380810	Griffierechten en proceskosten	-7	-21	-21	-21	-21	-21
4380811	Bedrijfsgezondheidszorg (GV)	-42	-41	-41	-41	-41	-41
4380812	Kosten werving personeel	-47	-39	-64	-64	-64	-64
4380814	Voorlichting	-8	0	0	0	0	0
4380816	Beveiliging alarmering	-27	-18	-18	-18	-18	-18
4380825	Gemeente nieuws	-66	-42	0	0	0	0
4380836	Beheersvergoeding	-2	-10	-10	-10	-10	-10
4380837	Kosten salarisadministratie	-55	-63	-52	-52	-52	-52
4380838	Arbodienst (GV)	-26	-38	-38	-38	-38	-38
4380839	Bijdrage personeelsver. (NW)	-9	-11	-11	-11	-11	-11
4380840	Organis.brede opleidingen (GV)	-47	-81	-43	-43	-43	-43
4380843	Kstn onderz-ontwikkeli-voorber	-100	-55	-72	-55	-35	-35
4380847	Organisatieontwikkeling (GV)	-94	0	0	0	0	0
4380848	Kosten Lean	-6	0	0	0	0	0
4380849	Kosten salarisadm. Opmeer	-64	-36	-36	-36	-36	-36
4380851	Kosten salarisadm. Koggenland	-56	-55	-55	-55	-55	-55
4380852	Kosten salarisadm. De Som	-12	-11	-11	-11	-11	-11
4380854	Informatiebeveiliging	0	-30	-30	-30	-30	-30
4380855	Opleidingen BHV	0	-7	-7	-7	-7	-7
4380857	Harmonisatie digitalisering	0	-22	0	0	0	0
4380900	Overige uitgaven	-1	0	0	0	0	0
4380999	Stelpost	0	0	0	-11	-156	-156
4432001	Integrale veiligheid	0	0	-10	-10	-10	-10
4433001	Bijdrage De Som	-1.612	-2.167	-2.136	-1.617	-1.674	-1.695
4433005	Bijdrage Westfries Archief	-306	-356	-357	-357	-357	-357
4720000	Toevoeging aan voorzieningen	-287	-287	-287	-287	-287	-287
4730000	Afschrijvingen	-618	-594	-673	-712	-770	-792
4740000	Toegerekende rente(omslagrente	-57	-58	-59	-57	-56	-54
4750100	Doorberekende kosten overhead	161	194	172	165	170	172

0.5

Treasury

615

413

587

437

482

492

8510000	Ontvangen rente verstr. lenin.	275	251	222	199	176	163
8510001	Rente kort geld / RC	14	0	0	0	0	0
8520000	Dividenden en winstuitkeringen	374	316	316	316	316	316
8740001	Rente projectfinanciering	-121	-104	-87	-69	-51	-43
4510000	Rente vaste leningen	-579	-684	-601	-712	-651	-623
4740000	Toegerekende rente(omslagrente	361	388	523	506	512	506
4740001	Rente projectfinanciering	116	100	82	65	48	41
4740002	Toegerekende rente GREX	175	147	132	132	132	132

0.61

OZB woningen

3.641

3.639

3.764

8221000	OZB eigenaren (woning)	3.853	3.914	4.040	4.040	4.040	4.040
8221006	Verm. OZB eigenaren (woning)	-8	-45	-46	-46	-46	-46
8380006	Overige baten	0	5	5	5	5	5
8380008	Aanmaningskosten	16	16	16	16	16	16
8380009	Dwangbevelen	50	40	40	40	40	40
8380011	Hernieuwd bevel	0	0	0	0	0	0
4380002	Druk en bindwerk	-13	-13	-13	-13	-13	-13
4380325	Licentie en onderhoudskosten	-138	-164	-164	-164	-164	-164
4380807	Invorderingskosten	-16	-19	-19	-19	-19	-19
4380810	Griffierechten en proceskosten	-20	-32	-32	-32	-32	-32
4380813	Invorderingskosten HDB	-6	-14	-14	-14	-14	-14
4380814	Voorlichting	-8	-3	-3	-3	-3	-3
4380817	Uitvoeringskosten WOZ	-38	-47	-47	-47	-47	-47
4380843	Kstn onderz-ontwikkeli-voorber	-30	0	0	0	0	0

0.62

OZB niet-woningen

2.343

2.455

2.519

8221001	OZB eigenaar (niet woning)	1.398	1.423	1.511	1.511	1.511	1.511
8221002	OZB gebruiker (niet-woning)	1.018	1.078	1.055	1.055	1.055	1.055
8221007	Verm. OZB eigenaren (N-W)	-13	-28	-28	-28	-28	-28
8221008	Verm. OZB gebruikers	-59	-19	-19	-19	-19	-19

0.64

Belastingen overig

-369

-378

-382

-389

8222002	Hondenbelasting	198	198	200	200	200	200
8222005	Verm. hondenbelasting	-13	-10	-10	-10	-10	-10
4110000	Sal. en soc.last gem.pers.(BL)	-428	-557	-564	-571	-571	-571
4110011	Parkeerkosten (VR)	0	0	0	0	0	0
4110060	Representatiekosten (BL)	0	0	0	0	0	0
4351000	Inhuur personeel derden	-121	0	0	0	0	0
4380604	Budget WIJ-gevoel (VR)	0	-1	-1	-1	-1	-1
4380801	Vorming/training/ontwikk.(GV)	-5	-8	-8	-8	-8	-8
4380806	Adviezen van derden	-1	0	0	0	0	0

0.7

Alg. uitkering/uitk. Gem.fonds

57.391

59.871

63.748

63.983

64.375

65.282

8431000

Algemene uitkering gem.fonds

57.391

59.871

63.748

63.983

64.375

65.282

0.8

Overige baten en lasten

-62

8380006	Overige baten	70
4320900	Overige lasten	-52
4380900	Overige uitgaven	-80

0.9

Vennootschapsbelasting (VpB)

139

4210000

Vennootschapsbelasting

139

Samen leven en ondersteuning

-38.231

-39.499

-39.140

-38.497

-38.553

-39.008

4.2

Onderwijshuisvesting

-1.520

-1.890

-1.543

-1.517

-1.592

-1.642

8360001	Huren gebouwen onbelast	348	348	348	348	348	348
8360002	Huren gebouwen belast	17	17	17	17	17	17
8380004	Servicekosten belast	166	39	39	39	39	39
4210001	Gemeentelijke belastingen	-88	-92	-92	-92	-92	-92
4320010	Nieuwbouw gebouwen	0	-50	0	0	0	0
4320011	Inventaris	-17	0	0	0	0	0
4351000	Inhuur personeel derden	0	-110	-110	-110	0	0
4380329	Onderhoud	0	-289	0	0	0	0
4380400	Huur gebouwen	-85	-87	-87	-87	-87	-87
4380500	Vandalisme/schade	-1	0	0	0	0	0
4380501	Verzekeringen (+ eigen risico)	-40	-51	-51	-51	-51	-51
4380801	Vorming/training/ontwikk.(GV)	0	0	0	0	0	0
4380806	Adviezen van derden	-23	0	0	0	0	0
4380831	Servicekosten	-166	-40	-40	-40	-40	-40
4380836	Beheersvergoeding	-222	-226	-226	-226	-226	-226
4380846	Vergoeding bewegingsonderwijs	-190	-202	-173	-173	-173	-173
4380998	Bijz. lasten oude boekjaren	-17	0	0	0	0	0
4438015	Subs. Kunst- en cultuurproj.	-1	-21	-1	-1	-1	-1
4720000	Toevoeging aan voorzieningen	-86	-86	-86	-86	-86	-86
4730000	Afschrijvingen	-912	-924	-956	-935	-1.101	-1.145
4730001	Extra (vervoegde) afschrijving	-89	0	0	0	0	0
4740000	Toegerekende rente(omslagrente	-112	-116	-125	-120	-138	-145

4.3

Onderwijsbeleid/leerlingzaken

-1.108

-1.140

8342000	Eigen bijdrage vervoerskosten	4	7	7	7	7	7
8431005	Rijksbijdrage OAB	95	70	582	582	582	582
4341002	Vervoerskosten leerlingen	-924	-975	-975	-975	-975	-975
4351000	Inhuur personeel derden	-36	0	0	0	0	0
4380328	Uitbestede werkzaamheden	-2	-8	-8	-8	-8	-8
4380501	Verzekeringen (+ eigen risico)	-1	0	0	0	0	0
4380818	Leerplicht	-27	-39	-39	-39	-39	-39
4380900	Overige uitgaven	15	0	0	0	0	0
4433000	Bijdragen gemeensch.regelingen	-29	-30	-30	-30	-30	-30
4436000	St. Onderwijsbegeleidingsdiens	-92	-95	-95	-95	-95	-95
4438004	Budget Jongerenwerk (activit.)	0	0	0	0	0	0
4438026	Subsidie OAB	-111	-70	-582	-582	-582	-582

5.2

Sportaccomodaties

-3.305

-3.704

-3.049

-3.018

-3.040

-3.279

8330000	Huur gronden onbelast	0	0	84	86	88	88
8330003	Recht van opstal	0	0	0	0	0	0
8360000	Huuropbrengsten	74	107	0	0	0	0
8360001	Huren gebouwen onbelast	49	82	51	51	51	51
8360002	Huren gebouwen belast	324	273	326	326	326	326
8360005	Huur velden onbelast	0	0	2	2	2	2
8380004	Servicekosten belast	2	0	0	0	0	0
8441000	Investeringsbijdrage Rijk	0	34	24	20	32	0
4110011	Parkeerkosten (VR)	0	0	0	0	0	0
4110034	Sal. en soc. lasten MB (BL)	-725	-596	-733	-742	-742	-742
4110060	Representatiekosten (BL)	-1	0	0	0	0	0
4210001	Gemeentelijke belastingen	-47	-40	-40	-40	-40	-40
4210003	Waterschapslasten	0	-1	-1	-1	-1	-1
4320011	Inventaris	-17	-15	-15	-15	-15	-15
4351000	Inhuur personeel derden	-50	-70	0	0	0	0
4351009	Inhuur RO	-13	0	0	0	0	0
4380108	Aankoop materialen	-1	-2	-2	-2	-2	-2
4380200	Gas en elektra	-39	-31	-31	-31	-31	-31
4380201	Waterverbruik	-2	-3	-3	-3	-3	-3
4380303	Schoonmaakkosten	-27	-13	-13	-13	-13	-13
4380305	Onderhoud kapitaalgoederen	0	-103	-48	-24	-91	-30
4380321	Uitvoeringskosten de Dars	-37	-35	-35	-35	-35	-35
4380328	Uitbestede werkzaamheden	-153	-239	-87	-87	-87	-87
4380329	Onderhoud	-292	-573	-184	-184	-184	-169
4380500	Vandalisme/schade	-1	0	0	0	0	0
4380501	Verzekeringen (+ eigen risico)	-14	-15	-15	-15	-15	-15
4380801	Vorming/training/ontwikk.(GV)	-1	0	0	0	0	0
4380831	Servicekosten	-19	0	0	0	0	0
4380836	Beheersvergoeding	-315	-317	-317	-317	-317	-317
4380843	Kstn onderz-ontwikkeli-voorber	-47	-10	-10	-10	-10	-10
4420003	Subsidies zwembaden	-562	-625	-571	-556	-541	-541
4420011	Exploitatiebijdragen	0	-214	0	0	0	0
4420012	Subs. Bevordering van toerisme	-25	-25	-27	-27	-27	-27
4420900	Incidentele subsidies	-5	-50	-6	-6	-6	-6
4438016	Subs. Alg. sportactiviteiten	-205	-205	-208	-208	-208	-208
4438037	Impuls combinatiefunctie	-122	-148	-180	-180	-180	-180
4438038	Breedtesport	-66	-66	-67	-67	-67	-67
4438040	Subs. Activiteit. spec. doelgr	-27	-27	-27	-27	-27	-27
4720000	Toevoeging aan voorzieningen	-136	-136	-136	-136	-136	-136
4730000	Afschrijvingen	-736	-573	-650	-650	-637	-920
4740000	Toegerekende rente(omslagrente	-69	-68	-129	-126	-123	-120
4740001	Rente projectfinanciering	0	0	0	0	0	-4

5.3

Cult.presentatie, -productie

-455

-338

-333

-328

8352000	Vergoeding voor personeel	239	0	0	0	0	0
4110000	Sal. en soc.last gem.pers.(BL)	-435	0	0	0	0	0
4210001	Gemeentelijke belastingen	0	0	0	0	0	0
4380108	Aankoop materialen	0	-10	-10	-10	-10	-10
4380329	Onderhoud	-11	-9	-9	-9	-9	-9
4380401	Huur materieel	0	0	0	0	0	0
4380500	Vandalisme/schade	-1	0	0	0	0	0
4380501	Verzekeringen (+ eigen risico)	-2	-1	-1	-1	-1	-1
4438009	Subs. Muziekonderwijs	-165	-229	-232	-227	-227	-227
4438010	Subs. Theater	-18	-18	-19	-19	-19	-19
4438011	Subs. Kunsteducatie	-24	-24	-25	-25	-25	-25
4438012	Subs. Ballet	-1	-1	-1	-1	-1	-1
4438014	Subs. Fanfare	-27	-37	-27	-27	-27	-27
4720000	Toevoeging aan voorzieningen	-8	-8	-8	-8	-8	-8

5.4

Musea

-588

-984

-389

-388

8360001	Huren gebouwen onbelast	2	2	2	2	2	2
4210001	Gemeentelijke belastingen	0	-1	-1	-1	-1	-1
4210003	Waterschapslasten	0	0	0	0	0	0
4380004	Contributies/lidmaatscha. (GV)	-3	-1	-1	-1	-1	-1
4380103	Representatiekosten algemeen	0	0	-15	-15	-15	-15
4380200	Gas en elektra	-3	-2	-2	-2	-2	-2
4380201	Waterverbruik	0	0	0	0	0	0
4380328	Uitbestede werkzaamheden	-12	-4	-4	-4	-4	-4
4380501	Verzekeringen (+ eigen risico)	-4	-4	-4	-4	-4	-4
4380806	Adviezen van derden	0	0	-25	-25	-25	-25
4380816	Beveiliging alarmering	-1	0	0	0	0	0
4420009	Subs. Cultuurhistorie	-303	-392	-317	-317	-317	-317
4420900	Incidentele subsidies	-243	-561	0	0	0	0
4720000	Toevoeging aan voorzieningen	-7	-7	-7	-7	-7	-7
4730000	Afschrijvingen	-12	-12	-12	-12	-12	-12
4740000	Toegerekende rente(omslagrente	-2	-2	-2	-2	-2	-2

5.5

Cultureel erfgoed

-43

-76

-75

8360001	Huren gebouwen onbelast	7	0	0	0	0	0
8380001	Vergoeding GSM-zendmast	21	25	25	25	25	25
8431001	Specifieke uitkering	26	0	0	0	0	0
4380200	Gas en elektra	-2	-3	-3	-3	-3	-3
4380501	Verzekeringen (+ eigen risico)	-12	-17	-17	-17	-17	-17
4720000	Toevoeging aan voorzieningen	-79	-53	-53	-53	-53	-53
4730000	Afschrijvingen	-4	-25	-25	-25	-25	-25
4740000	Toegerekende rente(omslagrente	-1	-3	-3	-3	-2	-2

5.6

Media

-740

-777

-805

4210001	Gemeentelijke belastingen	0	-1	-1	-1	-1	-1
4380501	Verzekeringen (+ eigen risico)	-1	-1	-1	-1	-1	-1
4380843	Kstn onderz-ontwikkeli-voorber	-36	-97	-125	-125	-125	-125
4420008	Subs. Bibliotheek	-35	0	0	0	0	0
4436001	Bibliotheek	-600	-602	-614	-614	-614	-614
4438002	Deelname Medemblik en meer	-6	-15	-3	-3	-3	-3
4438020	Subs. Lokale media	-23	-23	-24	-24	-24	-24
4720000	Toevoeging aan voorzieningen	-8	-8	-8	-8	-8	-8
4730000	Afschrijvingen	-26	-26	-26	-26	-26	-26
4740000	Toegerekende rente(omslagrente	-4	-4	-3	-3	-3	-3

6.1

Samenkracht en burgerpart.

-2.572

-3.669

-3.598

-3.460

-3.439

-3.573

8360000	Huuropbrengsten	14	15	0	0	0	0
8360001	Huren gebouwen onbelast	16	16	16	16	16	16
8360002	Huren gebouwen belast	0	0	15	15	15	15
8370000	Leges en rechten	7	10	8	8	8	8
8380003	Bijdrage van derden	33	0	0	0	0	0
8740001	Rente projectfinanciering	50	46	41	36	32	27
4110011	Parkeerkosten (VR)	0	0	0	0	0	0
4110034	Sal. en soc. lasten MB (BL)	-588	-839	-787	-797	-797	-797
4110060	Representatiekosten (BL)	0	0	0	0	0	0
4210001	Gemeentelijke belastingen	-6	-8	-8	-8	-8	-8
4341008	OV-taxi	0	0	0	0	0	0
4341024	Mantelzorgondersteuning	-55	-81	-81	-81	-81	-81
4351000	Inhuur personeel derden	0	-100	0	0	0	0
4351002	Inhuur pers. soc. domein MB	-145	-34	0	0	0	0
4380001	Aankoop boeken/abonnem. (GV)	0	-1	-1	-1	-1	-1
4380004	Contributies/lidmaatscha. (GV)	-3	-1	-1	-1	-1	-1
4380100	Representatiekosten (IK)	0	0	0	0	0	0
4380101	Representatiekosten (VR)	0	-1	-1	-1	-1	-1
4380102	Representatiekosten (NW)	0	0	0	0	0	0
4380108	Aankoop materialen	-18	-17	-17	-17	-17	-17
4380200	Gas en elektra	0	-1	-1	-1	-1	-1
4380201	Waterverbruik	0	0	0	0	0	0
4380328	Uitbestede werkzaamheden	-8	-6	-6	-6	-6	-6
4380400	Huur gebouwen	-14	-14	-14	-14	-14	-14
4380501	Verzekeringen (+ eigen risico)	-5	-5	-5	-5	-5	-5
4380604	Budget WIJ-gevoel (VR)	-1	-1	-1	-1	-1	-1
4380801	Vorming/training/ontwikk.(GV)	-14	-16	-16	-16	-16	-16
4380820	Khonraad (huiselijk geweld)	0	0	0	0	0	0
4380829	Leefbaarheid	-27	-51	-36	-46	-46	-46
4380832	Wijkdagactiviteiten	-35	-51	-208	-208	-208	-208
4380856	Kernagenda	0	-100	-100	0	0	0
4380999	Stelpost	0	0	0	0	0	100
4389999	Stelpost	0	-64	-62	-62	-62	-62
4420004	Subsidies dorpshuizen	-482	-582	-480	-474	-468	-462
4420005	Subs. jongerenwerk & centra	0	-114	-114	-114	-114	-114
4420006	Subs. Peuterspeelzaalwerk	-287	-360	-321	-321	-321	-321
4420007	Subs. Jeugdactiviteit t/m 12	-14	-14	-23	-23	-23	-23
4420010	Subs. Alg. maatschapp.werk	0	-258	-258	-258	-258	-258
4420014	Subs. duurzaamheid acc.	-51	-51	-52	-52	-52	-52
4438003	Bijkomende kosten inburgering	-68	-10	-94	-42	-42	-42
4438004	Budget Jongerenwerk (activit.)	-12	-13	-13	-13	-13	-13
4438005	Budget jongerenwerk (kantoor)	-1	-6	-6	-6	-6	-6
4438006	Wet inburgering trajecten	-35	-20	-20	-20	-20	-20
4438007	Subs. Jongerenactiviteit t/m25	-27	-27	-28	-28	-28	-28
4438008	Subs. Jeugdgebouw en -centrum	-76	-76	-77	-77	-77	-77
4438018	Subs. Dorpsraden	-16	-23	-21	-21	-21	-21
4438022	Subs. Vrijwill. werk & mantelz	-101	-102	-99	-99	-99	-99
4438023	Subs. Slachtofferhulp	-11	-11	-12	-12	-12	-12
4438024	Subs. Antidiscriminatie	-16	-16	-17	-17	-17	-17
4438025	Vrijwilligersondersteuning	-27	-47	-32	-32	-32	-32
4438027	Subs. Jeugd- en jongerenproj.	-13	-13	0	0	0	0
4438028	Subs. Ouderenwerk & maaltijdv.	-113	-113	-115	-115	-115	-115
4438029	Subs. Brede ouderenactiviteite	-28	-27	-26	-26	-26	-26
4438030	Prev. drugs- en alcoholbeleid	-23	-22	-22	-22	-22	-22
4438033	Bijdrage nazorg ex-gedetineerd	-13	-13	-13	-13	-13	-13
4438034	Collectieve preventie GGZ	-21	-21	-22	-22	-22	-22
4438036	Subsidies overig maatsch.werk	0	-72	-72	-72	-72	-72
4438039	St. Vluchtelingenwerk W-F	-10	-5	-5	-5	-5	-5
4438040	Subs. Activiteit. spec. doelgr	-4	-4	-4	-4	-4	-4
4438041	GGD inspecties peutersp.zalen	-78	-67	-88	-88	-88	-88
4448005	Kernenfonds	-49	-58	-40	-40	-40	-40
4720000	Toevoeging aan voorzieningen	-54	-54	-54	-54	-54	-54
4730000	Afschrijvingen	-83	-108	-107	-107	-106	-345
4740000	Toegerekende rente(omslagrente	-10	-11	-58	-58	-57	-57
4740001	Rente projectfinanciering	-49	-44	-40	-35	-17	-15

6.2

Wijkteams

-1.912

-2.241

-1.760

-1.769

8360001	Huren gebouwen onbelast	10	10	10	10	10	10
8370000	Leges en rechten	19	0	0	0	0	0
8370028	Thuisbezorging Gehand.park.krt	0	0	0	0	0	0
8380004	Servicekosten belast	3	3	3	3	3	3
4110032	Sal. soc. lasten O&S (BL)	-507	-586	-766	-776	-776	-776
4341001	Gehandic.parkeerkaart/plaats	-2	0	0	0	0	0
4341022	Lokale inkoop TSD/WT	-1.052	-1.164	0	0	0	0
4341023	Inloop GGZ	-93	-90	-90	-90	-90	-90
4341025	Medische advisering WMO	-16	0	0	0	0	0
4341026	Inovatie sociaal domein	-178	-250	-200	-200	-200	-200
4341030	Indicaties HHV 1 + 2	-4	-3	-3	-3	-3	-3
4380501	Verzekeringen (+ eigen risico)	-7	-7	-7	-7	-7	-7
4380806	Adviezen van derden	-9	-8	-8	-8	-8	-8
4380819	Kosten indicaties WVG	0	-10	-10	-10	-10	-10
4380820	Khonraad (huiselijk geweld)	-13	-2	-2	-2	-2	-2
4380843	Kstn onderz-ontwikkeli-voorber	0	0	-553	-553	-553	-553
4433004	GGD maatwerkdeel	-47	-118	-118	-118	-118	-118
4730000	Afschrijvingen	-14	-14	-14	-14	-14	-14
4740000	Toegerekende rente(omslagrente	-2	-2	-2	-2	-1	-1

6.3

Inkomensregelingen

-2.829

-3.013

-2.898

-2.904

8380997	B.G.Z. baten oude boekjaren	3	0	0	0	0	0
8412000	Terugvordering/verh. soc.uitk.	175	178	243	243	243	243
8412001	Aflossing leenbijstand	154	150	150	150	150	150
8412002	Aflossing leenbijstand starter	45	0	0	0	0	0
8431002	Declaratiedeel BBZ	29	68	0	0	0	0
8431003	Budget WWB inkomensdeel	7.885	7.499	8.090	8.114	8.138	8.156
8448000	Overige inkomensoverdracht	226	205	205	205	205	205
4110032	Sal. soc. lasten O&S (BL)	-275	-318	-415	-420	-420	-420
4341003	Uitkeringen in natura	-935	-822	-1.180	-1.180	-1.180	-1.180
4341067	Armoedebestrijding kinderen	-100	-165	-165	-165	-165	-165
4351000	Inhuur personeel derden	-72	0	0	0	0	0
4351001	Inhuur pers. soc. domein O&S	0	-88	0	0	0	0
4380843	Kstn onderz-ontwikkeli-voorber	-36	-50	-35	-35	-35	-35
4380900	Overige uitgaven	-199	0	0	0	0	0
4380998	Bijz. lasten oude boekjaren	-56	0	0	0	0	0
4411001	Leenbijstand	-118	-130	-130	-130	-130	-130
4411002	Leenbijstand starters	0	-15	-105	-129	-153	-171
4411005	Uitkeringen	-7.725	-7.662	-7.611	-7.611	-7.611	-7.611
4411006	Uitkeringen starters	-96	-60	-60	-60	-60	-60
4411007	AZG	-74	-36	-36	-36	-36	-36
4433000	Bijdragen gemeensch.regelingen	-1.430	-1.555	-1.637	-1.637	-1.637	-1.637
4448000	Kwijtschelding afvalstoffenh.	-226	-205	-205	-205	-205	-205
4448001	Kwijtschelding OZB	0	-1	-1	-1	-1	-1
4448002	Kwijtschelding rioolrecht	-1	-2	-2	-2	-2	-2
4448003	Kwijtschelding hondenbelasting	-5	-5	-5	-5	-5	-5

6.4

Arbeidsparticipatie

-2.946

-3.012

-2.855

-2.766

-2.746

-2.778

8380997	B.G.Z. baten oude boekjaren	40	0	0	0	0	0
4433006	Participatiebudget	-2.422	-2.326	-2.219	-2.117	-2.063	-2.063
4433006	Participatiebudget	-565	-686	-636	-649	-683	-716

6.6

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

-1.689

-2.748

-3.045

-2.811

8370000	Leges en rechten	0	22	20	20	20	20
4110011	Parkeerkosten (VR)	0	0	0	0	0	0
4110032	Sal. soc. lasten O&S (BL)	-1.331	-1.659	-2.259	-2.285	-2.285	-2.285
4110060	Representatiekosten (BL)	-1	0	0	0	0	0
4110900	Ontvangen ziekengelden etc	58	0	0	0	0	0
4341001	Gehandic.parkeerkaart/plaats	0	-2	-2	-2	-2	-2
4341009	Overige vervoersvoorzieningen	-238	-300	-21	-21	-21	-21
4341010	Rolstoelvoorzieningen	-167	-200	-200	-200	-200	-200
4341011	Woningaanpassingen	-133	-150	-150	-150	-150	-150
4341025	Medische advisering WMO	0	-4	-4	-4	-4	-4
4341900	Afrekening verplicht vg jaren	234	0	0	0	0	0
4351000	Inhuur personeel derden	0	-265	-260	0	0	0
4351001	Inhuur pers. soc. domein O&S	0	-50	0	0	0	0
4380004	Contributies/lidmaatscha. (GV)	-17	-2	-2	-2	-2	-2
4380325	Licentie en onderhoudskosten	-65	-100	-129	-129	-129	-129
4380604	Budget WIJ-gevoel (VR)	0	-2	-2	-2	-2	-2
4380801	Vorming/training/ontwikk.(GV)	-30	-35	-35	-35	-35	-35
4380998	Bijz. lasten oude boekjaren	1	0	0	0	0	0

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

-4.896

-4.019

-4.821

-4.773

8342000	Eigen bijdrage vervoerskosten	32	32	32	32	32	32
8342001	Eigen bijdrage WMO	377	218	218	218	218	218
4341000	Persoonsgebonden Budgetten PGB	-314	-210	-210	-210	-210	-210
4341004	Schuldhulpverlening	-173	-200	-200	-200	-200	-200
4341005	Huishoudelijke hulpverlening 1	-1.679	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
4341006	Huishoudelijke hulpverlening 2	-274	-400	-400	-400	-400	-400
4341008	OV-taxi	-292	-300	-300	-300	-300	-300
4341013	Belevingsger. dagbested. groep	-454	-560	-1.277	-1.277	-1.277	-1.277
4341014	Kortdurend verblijf incl. beg.	-1	-40	-40	-40	-40	-40
4341015	Vervoer niet rolstoelgebonden	-15	-5	-5	-5	-5	-5
4341016	Vervoer rolstoel	-18	-10	-10	-10	-10	-10
4341018	Begeleiding individueel licht	-39	-60	-60	-60	-60	-60
4341019	Arbeidsmatige dagbesteding	-18	-500	-500	-500	-500	-500
4341020	Kortdurend verblijf	-4	-50	-50	-50	-50	-50
4341038	Clientondersteuning	-5	-70	-70	-70	-70	-70
4341039	Huishoudelijke ondersteun. 3	-10	-50	-50	-50	-50	-50
4341040	Begeleiding individueel middel	-677	-140	-140	-140	-140	-140
4341041	Begeleiding individueel zwaar	-254	-55	-55	-55	-55	-55
4341055	2016 Begeleiding Groep GGZ	-46	0	0	0	0	0
4341056	2016 Begl. Groep Lich./Verstan	-76	0	0	0	0	0
4341057	2016 Begl Grp Psychogeriatrie	-64	0	0	0	0	0
4341058	2016 Begl Grp +tarf Lich/verst	-20	0	0	0	0	0
4341059	2016 Begl Grp +tarf. Psychoger	-26	0	0	0	0	0
4341060	2016 Begeleiding Individueel	-306	0	0	0	0	0
4341061	2016 Begl Indiv. pl.tarief GGZ	-70	0	0	0	0	0
4341062	2016 Begl Indiv. pl.tarief NAH	-18	0	0	0	0	0
4341064	2016 Practische Indiv. Begelei	-42	0	0	0	0	0
4341066	2016 Zintuigelijk gehandicapte	-23	0	0	0	0	0
4341069	Clientondersteuning (niet GWS)	-81	0	0	0	0	0
4341800	Verplichting SD 2018	-574	0	0	0	0	0
4341900	Afrekening verplicht vg jaren	295	0	0	0	0	0
4351001	Inhuur pers. soc. domein O&S	0	0	-33	-33	-33	-33
4380328	Uitbestede werkzaamheden	-27	-69	-69	-20	-20	-20
4380801	Vorming/training/ontwikk.(GV)	0	0	0	0	0	0
4380843	Kstn onderz-ontwikkeli-voorber	0	0	-52	-52	-52	-52
4380998	Bijz. lasten oude boekjaren	1	0	0	0	0	0

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

-9.492

-7.626

-8.274

4341000	Persoonsgebonden Budgetten PGB	-582	-450	-450	-450	-450	-450
4341031	Pleegzorg	-743	-700	-700	-700	-700	-700
4341032	Jeugdzorg plus	-197	-300	-300	-300	-300	-300
4341033	Ernstige en enkelv. dyslexie	-325	-5	-5	-5	-5	-5
4341034	Generalistische basis GGZ jeug	-176	-170	-170	-170	-170	-170
4341035	Specialistische basis GGZ jeug	-2.814	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
4341037	Pers begeleid, verzorg, kort	-4.807	-2.501	-2.665	-2.665	-2.665	-2.665
4341045	Specialistische jeugdhulp jong	-1.885	-1.800	-1.934	-1.934	-1.934	-1.934
4341052	Vervoer clienten	-8	0	0	0	0	0
4341053	Maatwerk jeugd niet gecontract	-62	0	0	0	0	0
4341068	Jeugdhulp (niet via suite)	-117	0	0	0	0	0
4341800	Verplichting SD 2018	-1.775	0	0	0	0	0
4341900	Afrekening verplicht vg jaren	3.759	0	0	0	0	0
4351001	Inhuur pers. soc. domein O&S	0	0	-350	-350	-350	-350
4380998	Bijz. lasten oude boekjaren	240	0	0	0	0	0

6.81

Geëscaleerde zorg 18+

-242

-228

-569

8380003	Bijdrage van derden	63			0		0		0		0		0
4341021	Veilig thuis	-305			-228		-569		-569		-569		-569

6.82

Geëscaleerde zorg 18-

-2.296

-2.334

-2.171

4341046	Crisishulp en opvang	-111	-50	-50	-50	-50	-50
4341047	Jeugdreclass en jeugdbescherm	-1.337	-650	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
4351001	Inhuur pers. soc. domein O&S	-398	0	0	0	0	0
4380328	Uitbestede werkzaamheden	-15	-11	-11	-11	-11	-11
4436002	Uitvoeringskosten MB	-356	-720	0	0	0	0
4436006	Uitvoeringskosten SLZ	-79	-903	-360	-360	-360	-360

7.1

Volksgezondheid

-1.596

-1.700

-1.814

-1.728

4380328	Uitbestede werkzaamheden	0	0	-87	-87	-87	-87
4380814	Voorlichting	-3	-86	-86	0	0	0
4380998	Bijz. lasten oude boekjaren	-13	0	0	0	0	0
4433000	Bijdragen gemeensch.regelingen	-149	-153	-156	-156	-156	-156
4433002	GGD - Algemeen	-814	-841	-843	-843	-843	-843
4433003	GGD - JGZ	-617	-620	-642	-642	-642	-642

Wonen, werken en recreëren

-13.748

-17.151

-18.435

-18.122

-17.738

-17.685

0.3

Beheer overige gebouwen/grond

406

323

-30

8310000	Opbrengst grondverkopen	261	77	77	77	77	77
8310004	Snippergroen Wervershoof	7	0	0	0	0	0
8310005	Snippergroen Medemblik	0	33	33	33	33	33
8322000	Verkoop gebouwen	137	290	0	0	0	0
8322002	Verkoop inventaris	0	0	0	0	0	0
8330000	Huur gronden onbelast	3	3	3	3	3	3
8330001	Pacht	21	11	11	11	11	11
8330002	Huur snippergroen	18	15	15	15	15	15
8330004	Erfpacht	1	1	1	1	1	1
8360000	Huuropbrengsten	4	0	0	0	0	0
8370000	Leges en rechten	4	4	4	4	4	4
8380000	Verhaalde schade	25	0	0	0	0	0
4110031	Sal. soc. lasten RO (BL)	0	0	-113	-113	-113	-113
4210001	Gemeentelijke belastingen	-1	-1	-1	-1	-1	-1
4210004	Landinrichtingsrente	-17	-19	-19	-19	-19	-19
4310000	Aankoop gronden	-5	-50	0	0	0	0
4330000	Erfpachten	-4	-4	-4	-4	-4	-4
4380843	Kstn onderz-ontwikkeli-voorber	-37	-26	-26	-26	-26	-26
4380998	Bijz. lasten oude boekjaren	-1	0	0	0	0	0
4740000	Toegerekende rente(omslagrente	-10	-10	-10	-10	-10	-10

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

-2.939

-2.942

-3.034

-3.033

-3.028

4210001	Gemeentelijke belastingen	-6	-6	-6	-6	-6	-6
4210003	Waterschapslasten	-1	0	0	0	0	0
4320011	Inventaris	-1	-5	-3	-5	-5	-5
4320012	Installaties	-5	0	0	0	0	0
4380200	Gas en elektra	-26	-22	-22	-22	-22	-22
4380201	Waterverbruik	-1	-1	-1	-1	-1	-1
4380501	Verzekeringen (+ eigen risico)	-2	-2	-2	-2	-2	-2
4380801	Vorming/training/ontwikk.(GV)	-4	-5	-5	-5	-5	-5
4380805	Telefoon/faxkstn.(incl.mob)(GV	0	0	0	0	0	0
4380806	Adviezen van derden	-28	-34	-34	-34	-34	-34
4380816	Beveiliging alarmering	-7	-6	-6	-6	-6	-6
4380998	Bijz. lasten oude boekjaren	-59	0	0	0	0	0
4433000	Bijdragen gemeensch.regelingen	-2.722	-2.782	-2.875	-2.875	-2.875	-2.875
4720000	Toevoeging aan voorzieningen	-28	-28	-28	-28	-28	-28
4730000	Afschrijvingen	-49	-49	-49	-47	-47	-43
4740000	Toegerekende rente(omslagrente	-3	-2	-2	-2	-2	-1

1.2

Openbare orde en veiligheid

-832

-1.024

-1.145

-1.163

8370019	Vergunningen APV	18	15	17	17	17	17
8370020	Drank- en horecavergunningen	7	6	8	8	8	8
8370021	Speelautomatenvergunningen	1	1	1	1	1	1
8380002	Dwangsommen	21	30	30	30	30	30
8380006	Overige baten	3	0	0	0	0	0
4110011	Parkeerkosten (VR)	0	0	0	0	0	0
4110031	Sal. soc. lasten RO (BL)	-546	-791	-966	-977	-977	-977
4210001	Gemeentelijke belastingen	0	0	0	0	0	0
4210002	Motorrijtuigenbelasting	-1	-1	-1	-1	-1	-1
4351000	Inhuur personeel derden	0	0	-25	-25	-25	-25
4351005	Inhuur surveillance	-140	-88	-30	-30	-30	-30
4380004	Contributies/lidmaatscha. (GV)	-1	-2	-2	-2	-2	-2
4380105	Bedrijfskleding (NW)	0	-1	-1	-1	-1	-1
4380113	Aankoop gereedschap (GV)	0	-1	-1	-1	-1	-1
4380200	Gas en elektra	0	0	0	0	0	0
4380202	Brandstoffen	-3	-2	-2	-2	-2	-2
4380328	Uitbestede werkzaamheden	-2	0	0	0	0	0
4380501	Verzekeringen (+ eigen risico)	-1	-2	-2	-2	-2	-2
4380602	Maaltijdvergoeding (GV)	0	-1	-1	-1	-1	-1
4380801	Vorming/training/ontwikk.(GV)	0	0	0	0	0	0
4380806	Adviezen van derden	-17	-13	-11	-13	-13	-13
4380815	Lijkschouwing	-16	-19	-19	-19	-19	-19
4380843	Kstn onderz-ontwikkeli-voorber	-18	-14	-14	-14	-14	-14
4380844	Handhaving	-58	-55	-30	-30	-30	-30
4380845	Handhaving DHW	-9	-16	-16	-16	-16	-16
4380857	Harmonisatie digitalisering	0	-13	-13	-13	-13	-13
4420002	St. Heberdina Japin Timmer	-27	-22	-22	-22	-22	-22
4432001	Integrale veiligheid	-12	-12	-12	-12	-12	-12
4438001	Preventie jeugdproblematiek	0	0	-12	-12	-12	-12
4438021	Subs. Natuur, milieu en dieren	-1	-1	0	0	0	0
4438035	Jeugd, alcohol en drugs	-24	-25	-25	-25	-25	-25
4730000	Afschrijvingen	-2	0	0	-4	-4	-4
4740000	Toegerekende rente(omslagrente	0	0	0	0	0	0

2.1

Verkeer en vervoer

-4.720

-5.143

-5.774

-5.825

-5.780

-5.922

8330000	Huur gronden onbelast	0	0	32	32	32	32
8360000	Huuropbrengsten	60	32	0	0	0	0
8370000	Leges en rechten	27	30	58	58	58	58
8370013	Vergoeding geleverde diensten	131	120	120	120	120	120
8380000	Verhaalde schade	72	21	21	21	21	21
8380003	Bijdrage van derden	49	0	0	0	0	0
8380006	Overige baten	3	6	6	6	6	6
8380010	Vergoeding geleverde diensten	0	0	0	0	0	0
8444000	Investeringsbijdrage provincie	60	0	0	0	0	0
4110030	Sal. en soc. lasten OR (BL)	-1.072	-1.206	-1.442	-1.457	-1.377	-1.377
4110033	Sal. en soc. last. buite (BL)	-323	-343	-363	-368	-368	-368
4110060	Representatiekosten (BL)	0	0	0	0	0	0
4110900	Ontvangen ziekengelden etc	6	0	0	0	0	0
4210001	Gemeentelijke belastingen	-1	0	0	0	0	0
4210003	Waterschapslasten	-170	-162	-162	-162	-162	-162
4320011	Inventaris	-10	-11	-11	-11	-11	-11
4320020	Weg- en waterbouwk.werken	-198	-322	-240	-240	-240	-240
4330002	Vergunningen	-8	-8	-8	-8	-8	-8
4351000	Inhuur personeel derden	-80	-41	-16	-16	-16	-16
4380004	Contributies/lidmaatscha. (GV)	-3	-1	-1	-1	-1	-1
4380100	Representatiekosten (IK)	0	0	0	0	0	0
4380101	Representatiekosten (VR)	0	-1	-1	-1	-1	-1
4380102	Representatiekosten (NW)	0	0	0	0	0	0
4380109	Kosten verkeersborden	-21	-15	-15	-15	-15	-15
4380200	Gas en elektra	-133	-121	-133	-133	-133	-133
4380308	Gladheidsbestrijding	-102	-106	-106	-106	-106	-106
4380309	Straatreiniging	-236	-431	-431	-431	-431	-431
4380311	Hondenpoepbestrijding en voorz	-12	-15	-15	-15	-15	-15
4380312	Onderhoud verkeersborden	-26	-33	-33	-33	-33	-33
4380325	Licentie en onderhoudskosten	-93	-59	-59	-59	-59	-59
4380328	Uitbestede werkzaamheden	-85	-41	-41	-41	-41	-41
4380329	Onderhoud	-1.333	-1.156	-1.543	-1.543	-1.543	-1.543
4380500	Vandalisme/schade	-39	-31	-31	-31	-31	-31
4380501	Verzekeringen (+ eigen risico)	-6	-1	-1	-1	-1	-1
4380602	Maaltijdvergoeding (GV)	0	0	0	0	0	0
4380604	Budget WIJ-gevoel (VR)	-1	-1	-1	-1	-1	-1
4380801	Vorming/training/ontwikk.(GV)	-26	-22	-22	-22	-22	-22
4380809	Controlekosten	-56	0	0	0	0	0
4380843	Kstn onderz-ontwikkeli-voorber	-8	0	0	0	0	0
4380998	Bijz. lasten oude boekjaren	-1	0	0	0	0	0
4380999	Stelpost	0	0	-40	-40	-40	-40
4445000	Bijdrage Hoogheemraadschap	-1.027	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
4730000	Afschrijvingen	-51	-149	-213	-246	-282	-425
4740000	Toegerekende rente(omslagrente	-9	-25	-32	-31	-30	-29

2.2

Parkeren

-75

-74

8360000	Huuropbrengsten	1	1	0	0	0	0
8360009	Huur fietskluizen onbelast	0	0	1	1	1	1
4380501	Verzekeringen (+ eigen risico)	0	0	0	0	0	0
4730000	Afschrijvingen	0	0	-63	-63	-63	-63
4740000	Toegerekende rente(omslagrente	0	-1	-13	-13	-13	-12

2.4

Econ. havens en waterwegen

-321

-782

-614

-732

-754

-753

8330007	Huur gronden belast	0	0	62	62	62	62
8360000	Huuropbrengsten	72	62	0	0	0	0
8360001	Huren gebouwen onbelast	0	12	12	12	12	12
8360002	Huren gebouwen belast	12	0	0	0	0	0
4210001	Gemeentelijke belastingen	-2	-2	-2	-2	-2	-2
4380200	Gas en elektra	-3	-3	-3	-3	-3	-3
4380329	Onderhoud	-125	-586	-419	-538	-538	-538
4380334	Onderhoud hekwerk	0	-3	-3	-3	-3	-3
4380501	Verzekeringen (+ eigen risico)	-1	-1	-1	-1	-1	-1
4380806	Adviezen van derden	-12	0	0	0	0	0
4380836	Beheersvergoeding	-80	-80	-80	-80	-80	-80
4380900	Overige uitgaven	0	0	0	0	0	0
4420011	Exploitatiebijdragen	0	0	0	0	0	0
4720000	Toevoeging aan voorzieningen	-10	-10	-10	-10	-10	-10
4730000	Afschrijvingen	-155	-155	-155	-155	-177	-177
4740000	Toegerekende rente(omslagrente	-16	-15	-14	-14	-13	-12

3.1

Economische ontwikkeling

-825

-1.362

-1.146

-999

8444000	Investeringsbijdrage provincie	60	241	0	0	0	0
8448003	Bijdragen van derden	350	10	10	10	10	10
4110011	Parkeerkosten (VR)	0	0	0	0	0	0
4110031	Sal. soc. lasten RO (BL)	-284	-289	-313	-317	-317	-317
4210001	Gemeentelijke belastingen	0	-1	-1	-1	-1	-1
4351000	Inhuur personeel derden	-208	-187	0	0	0	0
4351009	Inhuur RO	-53	0	0	0	0	0
4380103	Representatiekosten algemeen	-5	-6	-6	-6	-6	-6
4380201	Waterverbruik	0	0	0	0	0	0
4380328	Uitbestede werkzaamheden	-122	-317	-368	-368	-368	-368
4380329	Onderhoud	-60	-49	0	0	0	0
4380806	Adviezen van derden	-51	-53	-53	-53	-53	-53
4380828	Waterweken	-27	-30	-30	-30	-30	-30
4380843	Kstn onderz-ontwikkeli-voorber	-128	-285	-187	-37	-37	-37
4420001	Ontwikkelingsbedrijf NHN	-142	-133	-133	-133	-133	-133
4420011	Exploitatiebijdragen	-151	-260	-60	-60	-60	-60
4438002	Deelname Medemblik en meer	-1	0	0	0	0	0
4720000	Toevoeging aan voorzieningen	-3	-3	-3	-3	-3	-3

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

8310000	Opbrengst grondverkopen	444	0	0	0	0	0
8310002	Bijdr.derden bouw- en woonrijp	3	0	0	0	0	0
8330000	Huur gronden onbelast	1	0	0	0	0	0
8380003	Bijdrage van derden	6	0	0	0	0	0
8750500	Bijboeking voorraad gronden	100	193	180	179	181	181
4110031	Sal. soc. lasten RO (BL)	-63	-72	-74	-75	-75	-75
4110060	Representatiekosten (BL)	-1	0	0	0	0	0
4119999	Doorberekende Salariskosten	14	0	0	0	0	0
4320030	Bouwrijpmaken gronden	-1	0	0	0	0	0
4320031	Woonrijpmaken gronden	-26	0	0	0	0	0
4380328	Uitbestede werkzaamheden	-1	0	0	0	0	0
4380331	Overige uitgaven GREX (BTW)	-4	0	0	0	0	0
4380501	Verzekeringen (+ eigen risico)	0	0	0	0	0	0
4380843	Kstn onderz-ontwikkeli-voorber	0	0	0	0	0	0
4740002	Toegerekende rente GREX	-45	-59	-51	-51	-51	-51
4750100	Doorberekende kosten overhead	-35	-62	-55	-53	-55	-55
4750505	Afboeking voorraad gronden	-392	0	0	0	0	0

3.3

Bedrijvenloket/bedrijfsregelin

8370013	Vergoeding geleverde diensten	9	19	19	19	19	19
4210001	Gemeentelijke belastingen	-1	0	0	0	0	0
4380329	Onderhoud	-1	-1	-1	-1	-1	-1
4380800	Destructie dieren	0	-3	-3	-3	-3	-3
4380998	Bijz. lasten oude boekjaren	0	0	0	0	0	0

3.4

Economische promotie

547

404

546

621

8221004	Landtoeristenbelasting	303	322	481	455	428	428
8221005	Watertoeristenbelasting	142	147	164	180	195	195
8221010	Verm. landtoeristenbelasting	-21	-35	-39	-43	-46	-46
8222003	Forensenbelasting	163	153	172	188	204	204
8222006	Verm. forensenbelasting	-16	-7	-8	-9	-10	-10
8370013	Vergoeding geleverde diensten	0	1	1	1	1	1
8370022	Inkomsten kermissen	78	87	87	87	87	87
4351000	Inhuur personeel derden	0	-150	0	0	0	0
4380200	Gas en elektra	-11	-10	-10	-10	-10	-10
4380201	Waterverbruik	0	0	0	0	0	0
4380328	Uitbestede werkzaamheden	-39	-33	-251	-251	-176	-176
4380329	Onderhoud	-13	-11	-11	-11	-11	-11
4380843	Kstn onderz-ontwikkeli-voorber	0	-20	0	0	0	0
4420012	Subs. Bevordering van toerisme	-40	-40	-39	-39	-39	-39

5.7

Openbaar groen en recreatie

-4.207

-4.337

-4.210

-4.241

-4.242

-4.241

8330000	Huur gronden onbelast	8	6	6	6	6	6
8330003	Recht van opstal	0	0	0	0	0	0
8330004	Erfpacht	0	0	0	0	0	0
8360001	Huren gebouwen onbelast	0	0	0	0	0	0
8380003	Bijdrage van derden	53	50	50	50	50	50
4110030	Sal. en soc. lasten OR (BL)	-63	-60	-60	-61	-61	-61
4110033	Sal. en soc. last. buite (BL)	-1.259	-1.387	-1.496	-1.515	-1.515	-1.515
4110060	Representatiekosten (BL)	-1	0	0	0	0	0
4210001	Gemeentelijke belastingen	-2	-2	-2	-2	-2	-2
4210002	Motorrijtuigenbelasting	-32	-37	-37	-37	-37	-37
4320020	Weg- en waterbouwk.werken	-5	0	0	0	0	0
4320040	Machines	-16	-16	-16	-16	-16	-16
4330000	Erfpachten	0	-2	-2	-2	-2	-2
4330001	Huur gronden	0	0	0	0	0	0
4351000	Inhuur personeel derden	-177	-115	-41	-41	-41	-41
4380004	Contributies/lidmaatscha. (GV)	-1	0	0	0	0	0
4380100	Representatiekosten (IK)	0	0	0	0	0	0
4380101	Representatiekosten (VR)	-2	-2	-2	-2	-2	-2
4380102	Representatiekosten (NW)	-1	0	0	0	0	0
4380105	Bedrijfskleding (NW)	-18	-18	-18	-18	-18	-18
4380108	Aankoop materialen	-54	-18	-18	-18	-18	-18
4380110	Aankoop materialen Wognum	-9	-8	-8	-8	-8	-8
4380111	Aankoop materialen Medemblik	-11	-8	-8	-8	-8	-8
4380112	Aankoop materialen Wervershoof	-7	-8	-8	-8	-8	-8
4380113	Aankoop gereedschap (GV)	0	-1	-1	-1	-1	-1
4380114	Aankoop gereedschap Wognum (GV	-1	-1	-1	-1	-1	-1
4380115	Aankoop gereedschap Medem.(GV)	-6	-1	-1	-1	-1	-1
4380116	Aankoop gereedschap W'hoof (GV	0	-1	-1	-1	-1	-1
4380200	Gas en elektra	-19	-25	-25	-25	-25	-25
4380201	Waterverbruik	-1	-1	-1	-1	-1	-1
4380202	Brandstoffen	-27	-23	-23	-23	-23	-23
4380203	Brandstoffen Wognum	-13	-15	-15	-15	-15	-15
4380205	Brandstoffen Wervershoof	-24	-23	-23	-23	-23	-23
4380303	Schoonmaakkosten	-19	-23	-23	-23	-23	-23
4380304	Onderhoud materieel	-104	-104	-104	-104	-104	-104
4380310	Afvoeren div. (bedrijfs)afval	-96	-77	-77	-77	-77	-77
4380311	Hondenpoepbestrijding en voorz	-43	-22	-22	-22	-22	-22
4380322	Uitbestede werkzaamh. M'blik	-43	-44	-44	-44	-44	-44
4380323	Uitbestede werkzaamh. W'hoof	-57	-44	-44	-44	-44	-44
4380324	Uitbestede werkzaamh. Wognum	-76	-44	-44	-44	-44	-44
4380325	Licentie en onderhoudskosten	-3	0	0	0	0	0
4380328	Uitbestede werkzaamheden	-990	-1.016	-1.016	-1.016	-1.016	-1.016
4380329	Onderhoud	-96	-61	-49	-49	-49	-49
4380334	Onderhoud hekwerk	-23	-8	-8	-8	-8	-8
4380336	Onderhoud baggerwerk	-171	-216	-179	-179	-179	-179
4380500	Vandalisme/schade	-17	-10	-10	-10	-10	-10
4380501	Verzekeringen (+ eigen risico)	-47	-41	-41	-41	-41	-41
4380503	Beplanting Medemblik	-45	-24	-24	-24	-24	-24
4380504	Beplanting Wognum	-35	-24	-24	-24	-24	-24
4380505	Beplanting Wervershoof	-30	-24	-24	-24	-24	-24
4380604	Budget WIJ-gevoel (VR)	-1	-2	-2	-2	-2	-2
4380801	Vorming/training/ontwikk.(GV)	-33	-30	-30	-30	-30	-30
4380805	Telefoon/faxkstn.(incl.mob)(GV	0	-1	-1	-1	-1	-1
4380816	Beveiliging alarmering	-3	-4	-4	-4	-4	-4
4380835	Opstellen beheerplannen	-28	-44	-44	-44	-44	-44
4380843	Kstn onderz-ontwikkeli-voorber	0	-20	0	0	0	0
4433000	Bijdragen gemeensch.regelingen	-234	-243	-252	-252	-252	-252
4438017	Subs. Nationale feestdagen	-8	-8	-9	-9	-9	-9
4438021	Subs. Natuur, milieu en dieren	-26	-135	-36	-36	-36	-36
4720000	Toevoeging aan voorzieningen	-23	-23	-23	-23	-23	-23
4730000	Afschrijvingen	-248	-310	-305	-317	-319	-319
4740000	Toegerekende rente(omslagrente	-17	-23	-24	-23	-22	-22

7.2

Riolering

879

889

848

828

838

841

8221003	Rioolheffing (niet-woning)	466	470	476	476	476	476
8221009	Verm. rioolgeffingn (N-W)	-6	-10	-10	-10	-10	-10
8222000	Rioolheffing (woningen)	3.735	3.809	3.862	3.862	3.862	3.862
8222004	Verm. rioolheffing (woningen)	-14	-6	-6	-6	-6	-6
8352000	Vergoeding voor personeel	13	0	0	0	0	0
8370000	Leges en rechten	4	0	0	0	0	0
8380000	Verhaalde schade	-1	0	0	0	0	0
8448001	Bijdrage aansluitkst riolering	70	4	4	4	4	4
4110011	Parkeerkosten (VR)	0	0	0	0	0	0
4110030	Sal. en soc. lasten OR (BL)	-281	-307	-311	-315	-315	-315
4110033	Sal. en soc. last. buite (BL)	-112	-117	-120	-122	-122	-122
4110060	Representatiekosten (BL)	0	0	0	0	0	0
4110900	Ontvangen ziekengelden etc	7	0	0	0	0	0
4320020	Weg- en waterbouwk.werken	-37	0	0	0	0	0
4330002	Vergunningen	0	-1	-1	-1	-1	-1
4351000	Inhuur personeel derden	-43	0	0	0	0	0
4380004	Contributies/lidmaatscha. (GV)	-4	-4	-4	-4	-4	-4
4380200	Gas en elektra	-110	-85	-85	-85	-85	-85
4380306	Onderh. gemalen vrijv.v.rioler	-114	-51	-51	-51	-51	-51
4380307	Onderh. vrijverval riolering	-188	-217	-217	-217	-217	-217
4380309	Straatreiniging	-28	-30	-30	-30	-30	-30
4380313	Aansluitkosten riolering	-63	-8	-8	-8	-8	-8
4380314	Onderhoud gemalen drukriolerin	-84	-55	-55	-55	-55	-55
4380315	Telemetrie	-8	-15	-15	-15	-15	-15
4380316	Kolkenzuigen	-29	-20	-20	-20	-20	-20
4380317	Onderhoud IBA's	-5	-4	-4	-4	-4	-4
4380318	Planvorming	-34	-15	-15	-15	-15	-15
4380325	Licentie en onderhoudskosten	-8	-5	-5	-5	-5	-5
4380328	Uitbestede werkzaamheden	-40	-92	-70	-70	-70	-70
4380336	Onderhoud baggerwerk	0	-11	-11	-11	-11	-11
4380500	Vandalisme/schade	-2	0	0	0	0	0
4380501	Verzekeringen (+ eigen risico)	-2	-1	-1	-1	-1	-1
4380805	Telefoon/faxkstn.(incl.mob)(GV	-19	-14	-14	-14	-14	-14
4380806	Adviezen van derden	0	0	-37	0	0	0
4380843	Kstn onderz-ontwikkeli-voorber	-46	-60	-60	-60	-60	-60
4380900	Overige uitgaven	-43	-9	-9	-9	-9	-9
4420900	Incidentele subsidies	0	-1	-1	-1	-1	-1
4720000	Toevoeging aan voorzieningen	-1.188	-710	365	-59	-664	-756
4730000	Afschrijvingen	-872	-1.511	-2.666	-2.296	-1.683	-1.592
4740000	Toegerekende rente(omslagrente	-35	-33	-31	-29	-27	-25

7.3

Afval

1.001

978

832

831

8370011	Afvalstoffenheffing woningen	6.723	6.720	5.680	5.680	5.680	5.680
8370025	Verm. afvalstoffenheffing	-197	-200	-200	-200	-200	-200
8380997	B.G.Z. baten oude boekjaren	135	0	0	0	0	0
8720000	Aanwending voorzieningen(expl)	0	80	0	0	0	0
4110031	Sal. soc. lasten RO (BL)	-18	-17	-17	-17	-17	-17
4110033	Sal. en soc. last. buite (BL)	-56	-59	-60	-61	-61	-61
4320900	Overige lasten	-4	0	0	0	0	0
4351009	Inhuur RO	-38	0	0	0	0	0
4380328	Uitbestede werkzaamheden	-5.241	-5.495	-4.569	-4.569	-4.569	-4.569
4380809	Controlekosten	0	-1	-1	-1	-1	-1
4420011	Exploitatiebijdragen	-28	-50	0	0	0	0
4720000	Toevoeging aan voorzieningen	-275	0	0	0	0	0

7.4

Milieubeheer

-1.470

-1.704

-1.815

-1.940

8380997	B.G.Z. baten oude boekjaren	42	0	0	0	0	0
4110000	Sal. en soc.last gem.pers.(BL)	0	-28	0	0	0	0
4351000	Inhuur personeel derden	-45	0	0	0	0	0
4351009	Inhuur RO	-14	0	0	0	0	0
4380328	Uitbestede werkzaamheden	-29	-18	-18	-18	-18	-18
4380823	WABO	0	-15	-15	-15	-15	-15
4380843	Kstn onderz-ontwikkeli-voorber	-27	-354	-497	-622	-622	-622
4380858	Uitv. Klimaat adaptatie	0	-43	0	0	0	0
4380998	Bijz. lasten oude boekjaren	-9	0	0	0	0	0
4420900	Incidentele subsidies	-127	0	0	0	0	0
4433000	Bijdragen gemeensch.regelingen	-1.262	-1.245	-1.285	-1.285	-1.285	-1.285

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

-128

8330000	Huur gronden onbelast	2	0	0	0	0	0
8330007	Huur gronden belast	0	0	2	2	2	2
8360000	Huuropbrengsten	0	2	0	0	0	0
8370000	Leges en rechten	71	314	318	318	318	318
8370012	Begrafenisrechten (kohier)	19	19	19	19	19	19
8370023	Leges uitgifte eigen graven	70	29	29	29	29	29
8370026	Verm. begrafenisrechten	0	-1	-1	-1	-1	-1
8380006	Overige baten	0	0	0	0	0	0
8448002	Afkoomsommen onderhoud graven	107	31	31	31	31	31
4110030	Sal. en soc. lasten OR (BL)	-89	-101	-103	-104	-104	-104
4110033	Sal. en soc. last. buite (BL)	-149	-156	-161	-162	-162	-162
4210001	Gemeentelijke belastingen	-1	-2	-2	-2	-2	-2
4380004	Contributies/lidmaatscha. (GV)	0	-3	-3	-3	-3	-3
4380108	Aankoop materialen	-2	-5	-5	-5	-5	-5
4380200	Gas en elektra	-1	0	0	0	0	0
4380201	Waterverbruik	-1	-1	-1	-1	-1	-1
4380325	Licentie en onderhoudskosten	-19	-2	-2	-2	-2	-2
4380328	Uitbestede werkzaamheden	-49	-39	-39	-39	-39	-39
4380329	Onderhoud	-45	-41	-41	-41	-41	-41
4380501	Verzekeringen (+ eigen risico)	-1	0	0	0	0	0
4380806	Adviezen van derden	0	-1	-1	-1	-1	-1
4380900	Overige uitgaven	0	0	0	0	0	0
4380998	Bijz. lasten oude boekjaren	-1	0	0	0	0	0
4720000	Toevoeging aan voorzieningen	-16	-16	-16	-16	-16	-16
4730000	Afschrijvingen	-21	-21	-21	-21	-20	-20
4740000	Toegerekende rente(omslagrente	-3	-3	-2	-2	-2	-2

8.1

Ruimtelijke ordening

-217

-222

-393

-373

-353

-288

8370000	Leges en rechten	1	1	0	0	0	0
8380007	Bijdrage wijz. bestemmingsplan	0	0	0	20	40	80
4110031	Sal. soc. lasten RO (BL)	0	0	-250	-250	-250	-250
4110900	Ontvangen ziekengelden etc	6	0	0	0	0	0
4351000	Inhuur personeel derden	0	-20	0	0	0	0
4351009	Inhuur RO	-76	-55	0	0	0	0
4380001	Aankoop boeken/abonnem. (GV)	-1	-1	-1	-1	-1	-1
4380004	Contributies/lidmaatscha. (GV)	0	0	0	0	0	0
4380100	Representatiekosten (IK)	0	0	0	0	0	0
4380101	Representatiekosten (VR)	0	-1	-1	-1	-1	-1
4380102	Representatiekosten (NW)	0	0	0	0	0	0
4380328	Uitbestede werkzaamheden	0	-20	0	0	0	0
4380501	Verzekeringen (+ eigen risico)	0	0	0	0	0	0
4380600	Ov. reis en verblijfkstn (GV)	0	0	0	0	0	0
4380604	Budget WIJ-gevoel (VR)	-1	-1	-1	-1	-1	-1
4380700	Stedebouwkundige kosten	-41	-44	-24	-24	-24	-24
4380801	Vorming/training/ontwikk.(GV)	-22	-22	-22	-22	-22	-22
4380806	Adviezen van derden	-33	-18	-43	-43	-43	-18
4380810	Griffierechten en proceskosten	9	-1	-1	-1	-1	-1
4380843	Kstn onderz-ontwikkeli-voorber	-1	-5	-5	-5	-5	-5
4433000	Bijdragen gemeensch.regelingen	-53	-30	-40	-40	-40	-40
4740000	Toegerekende rente(omslagrente	-4	-4	-4	-4	-4	-4

8.2

Grondexploitatie

8310000	Opbrengst grondverkopen	1.803	0	0	0	0	0
8310002	Bijdr.derden bouw- en woonrijp	16	0	0	0	0	0
8330000	Huur gronden onbelast	11	0	0	0	0	0
8380003	Bijdrage van derden	159	0	0	0	0	0
8380006	Overige baten	300	0	0	0	0	0
8444000	Investeringsbijdrage provincie	400	0	0	0	0	0
8750500	Bijboeking voorraad gronden	1.073	524	504	501	505	505
4110030	Sal. en soc. lasten OR (BL)	-87	-83	-84	-85	-85	-85
4110031	Sal. soc. lasten RO (BL)	-78	-69	-71	-71	-71	-71
4119999	Doorberekende Salariskosten	-14	0	0	0	0	0
4210001	Gemeentelijke belastingen	-4	0	0	0	0	0
4320020	Weg- en waterbouwk.werken	-192	0	0	0	0	0
4320030	Bouwrijpmaken gronden	-327	0	0	0	0	0
4320031	Woonrijpmaken gronden	-488	0	0	0	0	0
4320051	Voorbereiding	-37	0	0	0	0	0
4351009	Inhuur RO	-73	0	0	0	0	0
4380313	Aansluitkosten riolering	-2	0	0	0	0	0
4380328	Uitbestede werkzaamheden	-7	-152	-152	-152	-152	-152
4380331	Overige uitgaven GREX (BTW)	-58	0	0	0	0	0
4380332	Overige uitgaven GREX (BCF)	0	0	0	0	0	0
4380333	Overige uitgaven GREX (MIX %)	-5	0	0	0	0	0
4380501	Verzekeringen (+ eigen risico)	-5	0	0	0	0	0
4380843	Kstn onderz-ontwikkeli-voorber	-217	0	0	0	0	0
4740002	Toegerekende rente GREX	-131	-88	-80	-80	-80	-80
4750100	Doorberekende kosten overhead	-126	-132	-116	-112	-115	-116
4750505	Afboeking voorraad gronden	-1.823	0	0	0	0	0

8.3

Wonen en bouwen

-1.022

-2.245

-2.443

-1.928

-1.674

-1.553

8360000	Huuropbrengsten	4	4	0	0	0	0
8360001	Huren gebouwen onbelast	23	20	20	20	20	20
8360002	Huren gebouwen belast	0	0	4	4	4	4
8370000	Leges en rechten	1.605	896	1.100	1.100	1.100	1.100
8380007	Bijdrage wijz. bestemmingsplan	17	50	50	50	50	50
8740001	Rente projectfinanciering	71	59	46	33	19	16
4110011	Parkeerkosten (VR)	0	0	0	0	0	0
4110031	Sal. soc. lasten RO (BL)	-922	-1.040	-1.052	-1.065	-1.011	-1.011
4110032	Sal. soc. lasten O&S (BL)	-1.060	-1.051	-1.293	-1.187	-1.119	-1.119
4110060	Representatiekosten (BL)	-1	0	0	0	0	0
4210001	Gemeentelijke belastingen	-5	-7	-7	-7	-7	-7
4320900	Overige lasten	-14	-5	-5	-5	-5	-5
4351000	Inhuur personeel derden	-8	-50	0	0	0	0
4351008	Inhuur omgeving	-130	-237	-353	-353	-252	-150
4351009	Inhuur RO	0	-368	0	0	0	0
4380001	Aankoop boeken/abonnem. (GV)	0	0	0	0	0	0
4380004	Contributies/lidmaatscha. (GV)	-1	-4	-4	-4	-4	-4
4380100	Representatiekosten (IK)	0	0	0	0	0	0
4380101	Representatiekosten (VR)	0	-1	-1	-1	-1	-1
4380102	Representatiekosten (NW)	0	-1	-1	-1	-1	-1
4380200	Gas en elektra	-7	-2	-2	-2	-2	-2
4380201	Waterverbruik	0	0	0	0	0	0
4380325	Licentie en onderhoudskosten	-79	-60	-60	-60	-60	-60
4380328	Uitbestede werkzaamheden	0	0	-50	0	0	0
4380500	Vandalisme/schade	-3	0	0	0	0	0
4380501	Verzekeringen (+ eigen risico)	-1	-2	-2	-2	-2	-2
4380604	Budget WIJ-gevoel (VR)	-2	-1	-1	-1	-1	-1
4380700	Stedebouwkundige kosten	0	-2	-2	-2	-2	-2
4380701	Kosten bestemmingsplannen	-4	-51	-51	-51	-51	-51
4380801	Vorming/training/ontwikk.(GV)	-26	-14	-14	-14	-14	-14
4380806	Adviezen van derden	-10	-8	-8	-8	-8	-8
4380821	Kosten welstand	-101	-47	-59	-59	-59	-59
4380822	Constr berek en bouwbesl toets	-117	-31	-40	-40	-40	-40
4380833	Kosten monumentencommisie	0	-2	-2	-2	-2	-2
4380834	Bouwbesluittoets On-line	0	-1	-1	-1	-1	-1
4380843	Kstn onderz-ontwikkeli-voorber	-9	-46	-416	-46	0	0
4380857	Harmonisatie digitalisering	0	-19	-19	-19	-19	-19
4380900	Overige uitgaven	-5	0	0	0	0	0
4433000	Bijdragen gemeensch.regelingen	-12	-16	-16	-16	-16	-16
4720000	Toevoeging aan voorzieningen	-14	-14	-14	-14	-14	-14
4730000	Afschrijvingen	-132	-129	-138	-138	-138	-121
4740000	Toegerekende rente(omslagrente	-8	-8	-8	-7	-7	-6
4740001	Rente projectfinanciering	-68	-55	-43	-29	-31	-27

Totaal

150

-108

-188