Nieuw beleid 2020-2023
Bedragen * € 1.000,- | ||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Programmabegroting 2020 – 2023 | 1.996 | 1.477 | 1.440 | 1.739 |
Dienstverlening en organisatie | ||||
Vervolg basis op orde | ||||
1. Informatiemanagement | -80 | -80 | -80 | -80 |
2. Afdelingshoofd | -101 | -101 | -101 | -101 |
3. Onderhoud applicatie burgerzaken | -24 | -24 | -24 | -24 |
4. Veilig werken | -10 | -10 | -10 | -10 |
5. Contributies en lidmaatschappen | -15 | -15 | -15 | -15 |
Ambities | ||||
6. Pact van Westfriesland | -45 | -45 | -45 | -45 |
Samen leven en ondersteuning | ||||
Vervolg basis op orde | ||||
7. Sociaal domein | -1.206 | -913 | -912 | -945 |
8. Integraal Huisvestingsplan | - | - | -6 | -8 |
9. Datamanagement sociaal domein | -10 | -10 | -10 | -10 |
10. Regatta Medemblik | - | - | - | - |
11. Wmo en jeugd | -90 | -90 | -90 | -90 |
12. Visie voorzieningen | - | - | - | - |
Ambities | ||||
13. BTW compensatie sport | -40 | -40 | -40 | -40 |
14. Cultuurnota scenario 3 | -30 | -30 | -30 | -30 |
15. Participatie | -25 | -25 | -25 | -25 |
16. Leefbaarheid | -10 | -10 | -10 | -10 |
17. Erfgoed | -25 | -25 | -25 | -25 |
18. Bibliotheekwerk | -25 | -25 | -25 | -25 |
19. Behoud gymzaal aan de Sportlaan in Wognum | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
20. Tweede sporthal Wognum | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
21. Blaashal | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
Wonen, werken en recreëren | ||||
Vervolg basis op orde | ||||
22. Vervolg basisregistraties | -90 | -90 | -90 | -90 |
23. Omgevingswet | -370 | - | - | - |
24. Handhaving en veiligheid | -75 | -79 | -79 | -79 |
25. Project actualiseren gebruiksvergunningen | -203 | -203 | -102 | - |
26. Projectleider openbare ruimte | -80 | -80 | -80 | -80 |
27. Vastgoed en basisadministratie adressen en gebouwen | -113 | -113 | -113 | -113 |
28. Woningbouw | -160 | -140 | -120 | -80 |
29. Vergunningverlening | -120 | - | - | - |
30. Integraal beheer openbare ruimte (IBOR) | -80 | -80 | - | - |
Ambities | ||||
31. Toezicht afval | - | - | - | - |
32. Uitvoering verblijfsrecreatie | -75 | -75 | - | - |
33. Openbare verlichting | -12 | -12 | -12 | -12 |
34. Afschrijvingslast investeringen openbare ruimte | - | -42 | -100 | -243 |
35. Ontsluiting Overspoor A7 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
36. Westlands model | -168 | -168 | -50 | -50 |
37. Agenda Ijsselmeergebied | -25 | -25 | -25 | - |
38. Huisvesting buitenlandse werknemers | -50 | - | - | - |
Totaal nieuw beleid | -3.357 | -2.550 | -2.219 | -2.230 |
Incidenteel | -1.041 | -501 | -127 | - |
Onttrekking algemene reserve incidentele aanvragen | 1.041 | 501 | 127 | - |
Structureel | -2.316 | -2.049 | -2.092 | -2.230 |
Programmabegroting 2020 - 2023 | -320 | -572 | -652 | -491 |