Incidentele baten en lasten 2020-2023
Bedragen * € 1.000,- | ||||||||||
Programma / taakveld | Omschrijving | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||
Uitgaven | Inkomsten | Uitgaven | Inkomsten | Uitgaven | Inkomsten | Uitgaven | Inkomsten | |||
Dienstverlening en organisatie | ||||||||||
Nieuw beleid 2019 | ||||||||||
0.4 | Overhead | Tijdelijke formatie-uitbreiding organisatie | -60 | |||||||
Nieuw beleid 2020 | ||||||||||
0.2 | Burgerzaken | Westlands model | -50 | -50 | ||||||
Samen leven en ondersteuning | ||||||||||
Nieuw beleid 2018 | ||||||||||
7.1 | Volksgezondheid | Uitvoering gezondheidsbeleid | -85 | |||||||
Nieuw beleid 2019 | ||||||||||
6.6 | Maatwerk-voorzieningen (WMO) | Tijdelijke formatie-uitbreiding SD informatiemanagement | -60 | |||||||
4.2 | Onderwijshuisvesting | Uitvoering Integraal Huisvestings Plan onderwijs | -110 | -110 | ||||||
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | Uitvoeringsagenda kernvisies-programma leefbaarheid | -100 | |||||||
6.6 | Maatwerk-voorzieningen (WMO) | Vroegsignalering | -120 | |||||||
6.6 | Maatwerk-voorzieningen (WMO) | Inkoop sociaal domein | -200 | |||||||
Autonome ontwikkelingen | ||||||||||
5.2 | Sportaccommodaties | Groot onderhoud handbalveld Zwaagdijk toplaag | -20 | |||||||
5.2 | Sportaccommodaties | Groot onderhoud handbalveld Spartanen toplaag | -20 | |||||||
5.2 | Sportaccommodaties | Groot onderhoud handbalveld Hauwert toplaag | -20 | |||||||
5.2 | Sportaccommodaties | Groot onderhoud voetbalveld MOC | -25 | |||||||
5.2 | Sportaccommodaties | Groot onderhoud voetbalveld Zwaagdijk | -25 | |||||||
5.2 | Sportaccommodaties | Groot onderhoud voetbalveld Opperdoes | -25 | |||||||
5.2 | Sportaccommodaties | Groot onderhoud voetbalveld DESS | -30 | |||||||
Wonen, werken en recreëren | ||||||||||
Nieuw beleid 2018 | ||||||||||
3.1 | Economische ontwikkeling | Centrumvisie | -50 | |||||||
3.1 | Economische ontwikkeling | Toeristisch en centrumcoordinator | -100 | |||||||
Nieuw beleid 2019 | ||||||||||
8.3 | Wonen en bouwen | Tijdelijke formatie-uitbreiding omgevingswet | -100 | -100 | ||||||
Nieuw beleid 2020 | ||||||||||
8.3 | Wonen en bouwen | Voorbereiding invoering Omgevingswet | -370 | |||||||
3.4 | Economische promotie | Uitvoering verblijfsrecreatie | -75 | -75 | ||||||
8.3 | Wonen en bouwen | Project actualiseren gebruiksvergunningen | -203 | -203 | -102 | |||||
8.3 | Wonen en bouwen | Westlands model | -68 | -68 | ||||||
8.3 | Wonen en bouwen | Vergunningverlening | -120 | |||||||
8.1 | Ruimtelijke Ordening | IJsselmeerkust | -25 | -25 | -25 | |||||
8.3 | Wonen en bouwen | Huisvesting buitenlandse werknemers | -50 | |||||||
2.1 | Verkeer en vervoer | Integraal beheer openbare ruimte (IBOR) capaciteit | -80 | -80 | ||||||
Subtotaal Programma's | -2.066 | 0 | -731 | 0 | -201 | 0 | -30 | 0 | ||
Incidentele mutaties in reserves | ||||||||||
Dienstverlening en organisatie | ||||||||||
Nieuw beleid 2019 | ||||||||||
0.10 | Algemene reserve | Tijdelijke formatie-uitbreiding organisatie | 60 | |||||||
0.10 | Algemene reserve | Bijdrage DeSom | 248 | |||||||
Nieuw beleid 2020 | ||||||||||
0.10 | Algemene reserve | Westlands model | 50 | 50 | ||||||
Samen leven en ondersteuning | ||||||||||
Nieuw beleid 2018 | ||||||||||
0.10 | Reserve sociaal domein | Uitvoering gezondheidsbeleid | 85 | |||||||
Nieuw beleid 2019 | ||||||||||
0.10 | Algemene reserve | Tijdelijke formatie-uitbreiding SD informatiemanagement | 60 | |||||||
0.10 | Algemene reserve | Uitvoering Integraal Huisvestings Plan onderwijs | 110 | 110 | ||||||
0.10 | Algemene reserve | Uitvoeringsagenda kernvisies-programma leefbaarheid | 100 | |||||||
Wonen, werken en recreëren | ||||||||||
Nieuw beleid 2018 | ||||||||||
0.10 | Algemene reserve | Centrumvisie | 50 | |||||||
0.10 | Algemene reserve | Toeristisch en centrumcoordinator | 100 | |||||||
Nieuw beleid 2019 | ||||||||||
0.10 | Algemene reserve | Tijdelijke formatie-uitbreiding omgevingswet | 100 | 100 | ||||||
0.10 | Reserve sociaal domein | Vroegsignalering | 120 | |||||||
0.10 | Reserve sociaal domein | Inkoop sociaal domein | 200 | |||||||
Nieuw beleid 2020 | ||||||||||
0.10 | Algemene reserve | Voorbereiding invoering Omgevingswet | 370 | |||||||
0.10 | Algemene reserve | Uitvoering verblijfsrecreatie | 75 | 75 | ||||||
0.10 | Algemene reserve | Project actualiseren gebruiksvergunningen | 203 | 203 | 102 | |||||
0.10 | Algemene reserve | Westlands model | 68 | 68 | ||||||
0.10 | Algemene reserve | IJsselmeerkust | 25 | 25 | 25 | |||||
0.10 | Algemene reserve | Huisvesting buitenlandse werknemers | 50 | |||||||
0.10 | Algemene reserve | Integraal beheer openbare ruimte (IBOR) capaciteit | 80 | 80 | ||||||
0.10 | Algemene reserve | Vergunningverlening | 120 | |||||||
Autonome ontwikkelingen | ||||||||||
0.10 | Reserve sportvelden | Groot onderhoud handbalveld Zwaagdijk toplaag | 20 | |||||||
0.10 | Reserve sportvelden | Groot onderhoud handbalveld Spartanen toplaag | 20 | |||||||
0.10 | Reserve sportvelden | Groot onderhoud handbalveld Hauwert toplaag | 20 | |||||||
0.10 | Reserve sportvelden | Groot onderhoud voetbalveld MOC | 25 | |||||||
0.10 | Reserve sportvelden | Groot onderhoud voetbalveld Zwaagdijk | 25 | |||||||
0.10 | Reserve sportvelden | Groot onderhoud voetbalveld Opperdoes | 25 | |||||||
0.10 | Reserve sportvelden | Groot onderhoud voetbalveld DESS | 30 | |||||||
0.10 | Reserve exploitatie gemeentelijke accommodaties | Dekking desintegratie havens | 20 | |||||||
Subtotaal incidentele mutaties in reserves | 0 | 2.334 | 0 | 731 | 0 | 201 | 0 | 30 | ||
Structurele mutaties in reserves | ||||||||||
Dienstverlening en organisatie | ||||||||||
0.10 | Reserve personeel | boventallig personeel | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||
0.10 | Reserve sportvelden | Dotatie | -32 | -32 | -32 | -32 | ||||
Samen leven en ondersteuning | ||||||||||
Wonen, werken en recreëren | ||||||||||
0.10 | Algemene reserve | Omslagbijdrage Westfrisiaweg | -10 | -10 | -10 | -10 | ||||
0.10 | Reserve exploitatie gemeentelijke accommodaties | De Bloesem | 171 | 159 | 146 | 130 | ||||
0.10 | Reserve exploitatie gemeentelijke accommodaties | de Dres | 251 | 242 | 229 | 220 | ||||
0.10 | Reserve exploitatie gemeentelijke accommodaties | Sporting Andijk | 161 | 156 | 151 | 146 | ||||
0.10 | Reserve exploitatie gemeentelijke accommodaties | Voormalig gemeentehuis Medemblik | 22 | 22 | 22 | 20 | ||||
0.10 | Reserve exploitatie gemeentelijke accommodaties | Onderwijs afschrijving | 170 | 149 | 147 | 135 | ||||
0.10 | Reserve exploitatie gemeentelijke accommodaties | Afschrijvingen openbare ruimte | 39 | 39 | 39 | 39 | ||||
Subtotaal structurele mutaties in reserves | -42 | 844 | -42 | 797 | -42 | 764 | -42 | 720 | ||
Totaal reserves | -42 | 3.177 | -42 | 1.528 | -42 | 965 | -42 | 751 | ||