Analyse 2019-2020
Hieronder vindt u de financiële samenvatting van de totale baten en lasten per programma.
Daarna volgt de analyse van de verschillen tussen 2019 en 2020.
Het totale verschil bedraagt € 150.000,-.
Bedragen* € 1.000,- | |
2020 | |
Begrotingsresultaat 2019 | 31 |
Belastingen | 101 |
Gemeenschappelijke regelingen | -415 |
Algemene uitkering | 3.875 |
Indexatie exploitatiebudgetten en subsidieprogramma | -102 |
Rente | 54 |
Kostendekkende leges | 175 |
CAO | -978 |
Grondexploitaties | -33 |
Afschrijvingen | -69 |
Reserves | -68 |
Riolering | -36 |
Autonome ontwikkelingen 2020 | 2.504 |
Zomernota 2019 | 75 |
Vrijval indexatie subsidieplafond | 91 |
Afval nadeel door lager tarief | -164 |
Overige aanpassingen | -74 |
Incidentele dekking tekort afvalverwerking 2019 (voorziening afval) | -80 |
Structureel resultaat Lentenota (in 2019 gedekt uit algemene reserve) | -206 |
Interactieve kaarten | -50 |
Extra middelen kapitaalgoederen | -67 |
Extra middelen duurzaamheid | -125 |
Begroting 2019 | -528 |
Nieuw beleid | -2.316 |
Dekkingsplan | 470 |
Begroting 2020 | -1.846 |
Overige verschillen | -13 |
Verschil 2019 - 2020 | 150 |