Inleiding
Bedragen * € 1.000,- | ||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Programmabegroting 2020 – 2023 | 60 | -266 | -112 | -112 |
1. Belastingopbrengst | 101 | 101 | 101 | 101 |
2. Gemeenschappelijke regelingen | -350 | -85 | -158 | -180 |
3. Algemene uitkering | 2.865 | 2.413 | 2.334 | 3.241 |
4. Subsidieplafonds | -62 | -62 | -62 | -62 |
5. Indexatie exploitatiebudgetten | -40 | -40 | -40 | -40 |
6. Rente | 6 | 3 | 19 | 34 |
7. Kostendekkende leges | 157 | 149 | 151 | 151 |
8. CAO ontwikkeling | -978 | -1.177 | -1.192 | -1.227 |
9. Grondexploitaties | -24 | -24 | -23 | -21 |
10. Afschrijvingen | 78 | 6 | 6 | 3 |
11. Reserves | -35 | -34 | -33 | -77 |
Subtotaal autonome ontwikkelingen | 1.718 | 1.250 | 1.103 | 1.923 |
12. Structureel effect Zomernota | 75 | 75 | 75 | 75 |
Subtotaal tussentijdse rapportages 2019 | 75 | 75 | 75 | 75 |
13. Organisatie verkiezingen | - | -83 | -83 | -83 |
14. Nieuwe overeenkomst afvalverwerking | -164 | -164 | -164 | -164 |
15. Vrijval indexatiebudget subsidieprogramma | 91 | 59 | 80 | 86 |
16. Vrijval afschrijvingslasten | 200 | 592 | 527 | - |
17. Overige | 16 | 14 | 14 | 14 |
Subtotaal overige aanpassingen | 143 | 418 | 374 | -147 |
Programmabegroting 2020 - 2023 | 1.996 | 1.477 | 1.440 | 1.739 |